Vyhľadať:     
Celková suma vybraných položiek: 3832141.53 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia
*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Zmluva
O/11/2019
07.03.2019METAL SERVIS Recycling, s.r.o.Zmluva o dielo0.00NáhľadDetail
Zmluva
Zmluva č. ZSE2311201
05.03.2019ENVI-PAK, a.s.prevádzkovanie miestneho systému triedeného zberu0.00NáhľadDetail
Objednávka
03/2019
18.02.2019Jozef Pavlak - OPTIMAtlačivá pre ŠJ0.00  Detail
Faktúra
025/2019
18.02.2019Slovak Telekom, a.s.telefón0.59  Detail
Faktúra
026/2019
18.02.2019Slovak Telekom, a.s.telefón78.62  Detail
Faktúra
027/2019
18.02.2019ZSE Energia, a.s.dodanie elektrickej energie63.62  Detail
Faktúra
028/2019
18.02.2019ZSE Energia, a.s.dodanie elektrickej energie27.03  Detail
Faktúra
029/2019
18.02.2019ZSE Energia, a.s.dodanie elektrickej energie103.72  Detail
Faktúra
030/2019
18.02.2019ZSE Energia, a.s.dodanie elektrickej energie5.88  Detail
Faktúra
031/2019
18.02.2019ZSE Energia, a.s.dodanie elektrickej energie174.04  Detail
Objednávka
02/2019
13.02.2019Lamitec, spol. s r.o.sanita do kultúrneho domu333.16  Detail
Objednávka
01/2019
12.02.2019ELEKT, s.r.o.plošinové vozidlo85.00  Detail
Faktúra
021/2019
08.02.2019Stredoslovenská energetika, a.s.dodanie plynu341.50  Detail
Faktúra
022/2019
08.02.2019Ticet Service, s.r.o.nákup stravných lístkov395.52  Detail
Faktúra
023/2019
08.02.2019Potraviny MIX Sklenár Ľubošnákup potravín do ŠJ345.28  Detail
Faktúra
024/2019
08.02.2019Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.dodanie vody49.42  Detail
Zmluva
05.02.2019WEBY GROUP, s.r.o.Zmluva o dielo a poskytovaní služieb788.40NáhľadDetail
Faktúra
019/2019
04.02.2019Ľuboš Behúlmaliarske práce na 8bj.787.84  Detail
Faktúra
020/2019
04.02.2019SLOVGRAMSlovgram 201938.40  Detail
Faktúra
009/2019
01.02.2019EcoLed Solutions a.s.správa verejného osvetlenia253.75  Detail

1 / 101